目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡稱“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準(zhǔn)成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。
本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設(shè)計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)。可進(jìn)行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評價，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗，工業(yè)與民用建筑設(shè)計，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標(biāo)代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本院為省財政一級差額預(yù)算單位（代編代報），下設(shè)22個二級部門，包括13個專業(yè)研究所、部（巖土工程研究所、結(jié)構(gòu)研究所、工程鑒定研究所、防腐研究所、施工技術(shù)研究所、結(jié)構(gòu)抗震所、粉體工程研究所、設(shè)計一、二、三所、有色工程質(zhì)量檢測所、工程質(zhì)量檢測部、全過程咨詢事業(yè)部）、6個專業(yè)研究中心（建筑設(shè)計中心、新材料研發(fā)中心、巖土技術(shù)中心、結(jié)構(gòu)加固中心、工程質(zhì)量診治中心、施工圖審查中心）、3個分院（建材分院（實驗室）、勘察分院和總承包分院）和10個職能管理部門黨群工作部、紀(jì)委辦公室、人力資源部、辦公室、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、質(zhì)量安監(jiān)部、科技發(fā)展部、總工辦、后勤管理部。
第二部分 2023年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二 、收入決算表
三、支出決算表
四、政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為793.05萬元。與上年度相比,收、支總計各增加0.94萬元,增長0.12%,主要原因社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。本部分的收入總計793.05萬元，包括收入合計793.05萬元、使用非財政撥款結(jié)余余（含專用結(jié)余）0.00萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計包括本年支出合計793.05萬元、結(jié)余分配0.00萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計793.05萬元,其中：財政撥款收入793.05萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計793.05萬元,其中：基本支出793.05萬元,占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為793.05萬元。與上年相比,各增加0.94萬元,增長0.12%。主要原因是社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。其中：科研機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)504.88萬元，占比63.66%；公用經(jīng)費(fèi)288.17萬元，占比36.34%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出793.05萬元,較上年決算數(shù)增加0.94萬元,增長0.12%。主要原因是社會保障和就業(yè)收、支較上年增加0.94萬元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出793.05萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出750.75萬元，占94.67%；社會保障和就業(yè)支出42.30萬元,占5.33%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。
2023 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為793.05萬元，支出決算為 793.05 萬元,完成年初預(yù)算的 100%。其中：
1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為750.75萬元,支出決算為750.75萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.36萬元,支出決算為41.36萬元,完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出793.05萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)504.88萬元,較上年決算數(shù)減少32.15萬元,下降5.99%,主要原因是津貼補(bǔ)貼減少所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、退休費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)288.17萬元,較上年決算數(shù)增加33.09萬元,增長12.97%,主要原因是維修（護(hù)）費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)增加所致。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出 0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.00萬元,
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門 2023 年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本院屬于差額撥款事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
- “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
- “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。
(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本院2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十一、政府采購支出情況說明
本院2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛15輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車15輛,其他用車主要是用于工程技術(shù)服務(wù)使用。單價100萬元(含)以上設(shè)備0臺(套)。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本院對2023年度部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況以及納入績效目標(biāo)考核的項目進(jìn)行自評，本院2023年度新立項各級科研項目17項，在研科研項目56項，分別被列入國家科技部、省科技廳、省住建廳、省工信廳等各級計劃項目，《2022-2023年度甘肅省民用建筑能耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析與研究》等11 項省級建設(shè)科技科研項目通過了甘肅省建設(shè)廳的驗收或結(jié)題。獲批“甘肅省大宗工業(yè)固廢資源化研發(fā)利用行業(yè)技術(shù)中心”、“甘肅省建筑節(jié)能質(zhì)量檢驗檢測中心”、“國家近零能耗建筑第三方測評機(jī)構(gòu)”等平臺，并通過甘肅省市場監(jiān)督管理局認(rèn)定的“2022年度甘肅省省級知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”。為本院今后的科研搭建了良好的平臺，有效地推動了本院的科技創(chuàng)新工作。
二、績效自評結(jié)果
本院部門整體支出績效自評情況分別從部門（單位）整體支出、部門管理、履職效果、能力建設(shè)等方面進(jìn)行綜合分析，詳見附件1、附件2。
三、部門績效評價結(jié)果
2023年度本院無重點(diǎn)項目，也無重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
