一、部門概況與職責(zé)

甘肅土木工程科學(xué)研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡稱“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉(zhuǎn)制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。

本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設(shè)計、軟弱地基處理、巖土工程技術(shù)、特種建材、建筑及設(shè)備防腐蝕等多領(lǐng)域的研究和開發(fā)?？蛇M行建(構(gòu))筑物的檢測鑒定及評價，結(jié)構(gòu)加固設(shè)計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎(chǔ)的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術(shù)及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設(shè)監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結(jié)構(gòu)試驗，工業(yè)與民用建筑設(shè)計，鋼結(jié)構(gòu)工程施工，風(fēng)景園林工程設(shè)計，地質(zhì)災(zāi)害治理，綠色建筑與節(jié)能、設(shè)計與咨詢，綠色建材及應(yīng)用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務(wù)。

二、部門決算機構(gòu)設(shè)置

從部門決算單位構(gòu)成來看，本院為獨立核算單位，下設(shè)28個二級部門，包括9個專業(yè)研究所（巖土工程、結(jié)構(gòu)、施工技術(shù)、結(jié)構(gòu)抗震、粉體工程材料、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、設(shè)計一二三所）、5個專業(yè)研究發(fā)展中心（建筑設(shè)計、科技發(fā)展、巖土工程技術(shù)、鋼結(jié)構(gòu)、結(jié)構(gòu)加固）、2個分院（建材、勘察）及7個職能管理部門行政部、財務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量管理部、市場經(jīng)營部等?，F(xiàn)有在職職工247人，離退休119人。

三、2016年度部門決算情況說明

（一）本院財政撥款收入、經(jīng)營收入共計15244.33萬元，比上年同期（13641.36萬元）增加1602.97萬元，上升11.75%。其中：

1、省財政撥款收入1026.41萬元，比上年同期（1097.31萬元）減少70.90萬元，下降6.46%，分別為轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)750.75萬元，占73.14%；事業(yè)單位離退休275.66萬元，占26.86%。2016年與2015年財政撥款如下所示：

                                   單位：萬元   

  從上表中可以看出轉(zhuǎn)制科研機構(gòu)經(jīng)費、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別減少了25.42萬元、60萬元，事業(yè)單位離退休增加了14.52萬元。

  2、本院經(jīng)營收入14217.92萬元，比上年（12544.05萬元）增加1673.87萬元，上升13.35%。

（二）本院基本支出、經(jīng)營支出共計13753.29萬元比上年同期（13054.12萬元）增加699.17萬元，上升5.36%。其中：

1、基本支出1026.41萬元，比上年同期（1097.31萬元）減少70.90萬元，下降6.46%。年初預(yù)算支出1011.89萬元，支出決算數(shù)1026.41萬元，增加14.52萬元，完成年初預(yù)算101.44%。決算大于預(yù)算的主要原因：社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)261.14萬元，決算數(shù)275.66萬元，主要增加了退休人員經(jīng)費14.52萬元。

2、 經(jīng)營支出12726.88萬元，比上年（11956.81萬元）增加770.07萬元，上升6.44%。

（三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余642.21萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為1270.82萬元，主要為未結(jié)題的科研專題、科技重大專項計劃和新增辦公樓既有建筑綠色化改造技術(shù)研究和加固工程設(shè)計項目。

     （四） 關(guān)于“三公”經(jīng)費支出情況

 2016年本院“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0萬元，決算支出0萬元，與上年同期持平。因為2016年預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費支出，本院嚴格按照預(yù)算沒有發(fā)生相關(guān)費用和支出。

（五）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016 年12 月31 日，本院共有車輛18 輛，其中，一般公務(wù)用車15 輛，其他用車3輛。無單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備。

（六）關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出、政府采購支出情況說明

2016年本院無屬于省財政資金撥款范圍的機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出，其金額均為0。

（七）關(guān)于績效管理工作開展情況

2016年本院無經(jīng)濟發(fā)展類項目，未開展績效評價工作。

四、名詞解釋

（一）財政預(yù)算撥款收入：財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

（七）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、2016年部門決算表

1、收入支出決算總表（見附表5-1）

2、收入決算表（見附表5-2）

3、支出決算表（見附表5-3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附表5-4）

5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附表5-5）

6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附表5-6）

7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表5-7）

8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附表5-8）

 附件：2016年度部門決算公開附表.xls

甘肅土木工程科學(xué)研究院

2017年8月23日