一、部門概況與職責

甘肅土木工程科學研究院（原蘭州有色金屬建筑研究院，以下簡稱“本院”）1963年經(jīng)國家科委批準成立的事業(yè)單位，為國家有色金屬工業(yè)局直屬院所。1999年作為國家242個首批改制院所之一，整建制轉制，2001年隨有色金屬行業(yè)調(diào)整屬地化管理。

本院主要從事工業(yè)與民用建筑物的可靠性評定及加固設計、軟弱地基處理、巖土工程技術、特種建材、建筑及設備防腐蝕等多領域的研究和開發(fā)?？蛇M行建(構)筑物的檢測鑒定及評價，結構加固設計、施工、診斷與治理，建筑物糾偏平移，軟弱地基基礎的加固處理，大中型的酸、堿、鹽防腐蝕工程處理技術及咨詢，工程質(zhì)量檢測，工程建設監(jiān)理，工程地質(zhì)勘察，大型建筑結構試驗，工業(yè)與民用建筑設計，鋼結構工程施工，風景園林工程設計，地質(zhì)災害治理，綠色建筑與節(jié)能、設計與咨詢，綠色建材及應用，新型建筑材料研發(fā)生產(chǎn)，工程招標代理及項目代建等綜合業(yè)務。

二、部門決算機構設置

從部門決算單位構成來看，本院為獨立核算單位，下設28個二級部門，包括9個專業(yè)研究所（巖土工程、結構、施工技術、結構抗震、粉體工程材料、環(huán)境藝術設計、設計一二三所）、5個專業(yè)研究發(fā)展中心（建筑設計、科技發(fā)展、巖土工程技術、鋼結構、結構加固）、2個分院（建材、勘察）及7個職能管理部門行政部、財務部、技術質(zhì)量管理部、市場經(jīng)營部等?，F(xiàn)有在職職工247人，離退休119人。

三、2016年度部門決算情況說明

（一）本院財政撥款收入、經(jīng)營收入共計15244.33萬元，比上年同期（13641.36萬元）增加1602.97萬元，上升11.75%。其中：

1、省財政撥款收入1026.41萬元，比上年同期（1097.31萬元）減少70.90萬元，下降6.46%，分別為轉制科研機構750.75萬元，占73.14%；事業(yè)單位離退休275.66萬元，占26.86%。2016年與2015年財政撥款如下所示：

                                   單位：萬元   

  從上表中可以看出轉制科研機構經(jīng)費、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出分別減少了25.42萬元、60萬元，事業(yè)單位離退休增加了14.52萬元。

  2、本院經(jīng)營收入14217.92萬元，比上年（12544.05萬元）增加1673.87萬元，上升13.35%。

（二）本院基本支出、經(jīng)營支出共計13753.29萬元比上年同期（13054.12萬元）增加699.17萬元，上升5.36%。其中：

1、基本支出1026.41萬元，比上年同期（1097.31萬元）減少70.90萬元，下降6.46%。年初預算支出1011.89萬元，支出決算數(shù)1026.41萬元，增加14.52萬元，完成年初預算101.44%。決算大于預算的主要原因：社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)261.14萬元，決算數(shù)275.66萬元，主要增加了退休人員經(jīng)費14.52萬元。

2、 經(jīng)營支出12726.88萬元，比上年（11956.81萬元）增加770.07萬元，上升6.44%。

（三）年初結轉和結余642.21萬元，年末結轉和結余為1270.82萬元，主要為未結題的科研專題、科技重大專項計劃和新增辦公樓既有建筑綠色化改造技術研究和加固工程設計項目。

     （四） 關于“三公”經(jīng)費支出情況

 2016年本院“三公”經(jīng)費預算安排0萬元，決算支出0萬元，與上年同期持平。因為2016年預算中未安排“三公”經(jīng)費支出，本院嚴格按照預算沒有發(fā)生相關費用和支出。

（五）關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016 年12 月31 日，本院共有車輛18 輛，其中，一般公務用車15 輛，其他用車3輛。無單位價值50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備。

（六）關于機關運行經(jīng)費支出、政府采購支出情況說明

2016年本院無屬于省財政資金撥款范圍的機關運行經(jīng)費、政府采購支出，其金額均為0。

（七）關于績效管理工作開展情況

2016年本院無經(jīng)濟發(fā)展類項目，未開展績效評價工作。

四、名詞解釋

（一）財政預算撥款收入：財政部門核撥給單位的財政預算資金。

（二）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅。

（七）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：中央財政預決算管理的“三公”經(jīng)費指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十）機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、2016年部門決算表

1、收入支出決算總表（見附表5-1）

2、收入決算表（見附表5-2）

3、支出決算表（見附表5-3）

4、財政撥款收入支出決算總表（見附表5-4）

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附表5-5）

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附表5-6）

7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附表5-7）

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表5-8）

 附件：2016年度部門決算公開附表.xls

甘肅土木工程科學研究院

2017年8月23日